Documentos
Todo mundo na versão certa
- Elaboração, análise em conjunto, aprovação e publicação
- Revisão rastreável e validade que avisa sozinha
- Leitura obrigatória registrada e cobrada
- Cópias controladas rastreadas por local e QR Code
Conhecer Documentos
Indicadores
Os números que guiam
- Coleta direta, por fórmula ou por comparação
- Semáforo, lista ou cartões, com projeção de tendência
- Meta não atingida abre não conformidade dali mesmo
- Mapa estratégico com objetivos e perspectivas
Conhecer Indicadores
Riscos
Pensar no perigo antes dele chegar
- Apetite ao risco definido por unidade
- Matriz de probabilidade e impacto com tratamento sugerido: reter, mitigar ou evitar
- Plano, verificação e reavaliação periódica
- Risco que se concretiza vira não conformidade
Conhecer Riscos
Oportunidades
Boa ideia não se perde
- Registro, validação e priorização pela mesma matriz dos riscos
- Plano de ação, aprovação e verificação do resultado
- Oportunidades sugeridas por outros módulos
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Pessoas
As pessoas certas, preparadas
- Cargos com competências exigidas e organograma automático
- Gaps entre o que a pessoa tem e o que o cargo pede
- Treinamentos com validade, eficácia e avaliação 180 ou 360 graus
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Auditorias
O exame de consciência, com método
- Programa, agenda, checklist e critérios
- Atende, atende em parte, não atende ou não se aplica
- Inconsistência vira não conformidade com origem Auditoria Interna
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